Cuenta Corriente de un proveedor
Se trata de una herramienta que permite administrar los asientos a un proveedor, otorgando la posibilidad de visualizar las compras y los pagos ingresados al sistema
Para visualizar la cuenta corriente de un proveedor debe ingresar al Módulo de Proveedores y luego buscar y seleccionar el proveedor dirijete a la sección Informes > Cuenta Corriente.
En esta ventana visualizará todas los Facturas ingresadas y todos los pagos ingresados desde Ordenes de Pago.
También tiene opciones para dar de alta, baja y editar manualmente una Factura, Recibo, Nota de Crédito, Nota de Debito y Remito.
Dentro de la Cuenta Corriente del Proveedor tiene la facilidad de ver el comprobante generado en forma detallada. También le permite ver todos los Saldos de las cuentas corrientes de los proveedores.
Podrás también ver qué facturas están asignadas a un recibo específico.
Dentro de esta ventana podrá reasignar la cancelación de todas las facturas usando todos los pagos. También tiene la posibilidad de ver todas las facturas a cancelar, el total facturado, el total pagado y el total adeudado.
Dentro de la Cuenta Corriente del Proveedor podrá Imprimir el listado de Cuenta Corriente de una fecha determinada.
Por último, la cuenta corriente tiene la opción ordenar por fecha de ingreso, filtrar para ver por tipos de asientos, o sucursales.