Para generar un listado de Proveedores, primero debe ingresar al módulo «Proveedores» Luego de ingresar al modulo de Proveedores, oprima en el menú Listados–>Listado de Proveedores Una vez seleccionada la opción Listado de Proveedores le saldrá el Informe que podrá exportar en los siguientes archivos : Excel, PDF y Word
Para ingresar a una cuanta corriente de un proveedor, primero debe ingresar al módulo «Proveedores» Luego de ingresar al modulo de Proveedores, oprima en el menú Informes –> Cuenta Corriente ( Alt+P) Una vez ingresado a la Cuenta Corriente, se podrá observar todas las Facturas, Recibos, Notas de Débitos, Notas de Créditos Leer más…
Ingrese al módulo Proveedores (Ctrl+Shift+P) Luego busque el proveedor al que quiere unificar, una vez seleccionado ingresar al menú de Realizar y seleccionar la opción «Unificar Proveedores» una vez Seleccionada la opción «Unificar Proveedores» le abrirá la siguiente ventana: es esta ventada busque nuevamente el proveedor que quiera unificar, tenga en cuenta que Leer más…
Para cargar una factura manual al proveedor se debe ir a Proveedores –> Seleccionar un Proveedor –> Realizar –> Ingreso de Comprobantes. Desde aquí se pueden buscar y seleccionar los artículos que irán en el comprobante. Podrá buscar de forma normal cualquier artículo que tenga cargado en su base de datos utilizando el botón de la Leer más…
Para esta función hay que ir a Proveedores –> Informes –> Facturas y remitos de Proveedores Desde aquí se pueden crear filtros para ver las facturas y remitos del filtro seleccionado, en este filtro se puede seleccionar uno o todos los proveedores, una o todas las sucursales, solo Factura, solo Remitos o ambas.Una vez Leer más…
Para cargar una Factura Automática a un proveedor primero debe ingresar al módulo proveedores Luego de ingresar al modulo de Proveedores, oprima en el menú Realizar>Ingreso Automático de Facturas. Luego le abrirá un ventana donde aparecen las Facturas del Proveedor a cargar (solo aparecen las facturas de los proveedores que tienen Leer más…
Para dar de alta a un proveedor seguir los siguientes paso: Ir a Modulo Proveedores. Hacer clic en Alta Proveedores . Rellenar los campos con todos los datos del proveedor Si se quiere modificar el proveedor primero debes buscarlo en la lista, hacer clic en el icono de modificación y Leer más…