Usted puede acceder a las facturas de su proveedor que aún no se encuentran pagas. Para esto diríjase al módulo Proveedores y una vez seleccionado el proveedor, en el menú Informes > Facturas a cancelar podrá ver el detalle de dichas facturas. En la parte superior derecha de la ventana Leer más…
Encuentra los pagos realizados a los proveedores desde el módulo Proveedores, luego de buscar y seleccionar el proveedor, diríjase a en Informes > Pagos realizados a los proveedores. Encuentra aquí un listado con el detalle de todos los pagos realizados. Elige mostrar para ver el detalle del pago.
Dentro de la ventana del Listado Pendientes Proveedores, se puede filtrar por tipo de proveedor y realizar una búsqueda por el Importe, una vez asignado el filtro se realiza la búsqueda y te trae el informe de todos los proveedores con pagos pendientes a distintas fechas, desde la misma ventana Leer más…
Independientemente del proveedor seleccionado, al ingresar a esta ventana usted podrá ver el saldo de todos los proveedores. En la parte izquierda superior de la ventana, tiene un filtro para seleccionar una fecha específica, Mostrar Saldos Mayores al importe que desee, Tipo de Proveedores, Solo mi Sucursal, ver T, B Leer más…
La entrega se registra desde el módulo de “Ordenes de Pago” / Nueva Orden de Pago/ Cuenta “Pago a Proveedores” / Cheques propio o cheques de terceros. A través de esa operación se actualiza automáticamente el informe de “Cheques Entregados al Proveedor”, registrándose un movimiento por Pago como se ve Leer más…
Se trata de una herramienta que permite administrar los asientos a un proveedor, otorgando la posibilidad de visualizar las compras y los pagos ingresados al sistema Para visualizar la cuenta corriente de un proveedor debe ingresar al Módulo de Proveedores y luego buscar y seleccionar el proveedor dirijete a la Leer más…
Para generar una «Recepción de las Sucursales» primero usted debe ingresar en el módulo “Comprobantes” haciendo clic en el botón correspondiente, luego seleccionar la opción #7 «Recepción de las Sucursales» luego de seleccionar «Recepción de las Sucursales» le saldrá la siguiente ventana de «Artículos en Transito» En esta Ventana tendrá que tildar los artículos que Leer más…
Ingrese al módulo «Contabilidad» y seleccione «Caja Diaria» o combinando las teclas Ctrl+Mayús+J A continuación le abrirá una nueva ventana de la Caja Diaria y pasaremos a detallar cada cuadro marcado Primeramente los Cuadro de «Entrada» y «Salida» guardan todos los asientos de ingreso y egreso de todos los comprobantes emitidos en el día Leer más…
Ingrese al módulo «Contabilidad» y seleccione «Libro IVA» o combinando las teclas Ctrl+Mayús+V A continuación le abrirá una nueva ventana, el Libro IVA tiene la opción de poder ver todos los asientos ingresados tanto de IVA Compra como de IVA Venta. *Para poder visualizar el Libro IVA tiene que seleccionar el mes y año Leer más…
Para generar un listado de Proveedores, primero debe ingresar al módulo «Proveedores» Luego de ingresar al modulo de Proveedores, oprima en el menú Listados–>Listado de Proveedores Una vez seleccionada la opción Listado de Proveedores le saldrá el Informe que podrá exportar en los siguientes archivos : Excel, PDF y Word